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2)、生产(chǎn)加工部 分
(1)、有机食品的(de)年度生产计划
①有机食品的年生产计划的 制定(何时、何(hé)地、谁、怎(zěn)样决定了(le)什么计划5W1H)
②计划变更的程序(xù)
(2)、原材料的(de)入库及保管
①原料(liào)入库的确认(rèn)内容
②品质 检查的方法和(hé)合格与否的判断(duàn)标(biāo)准
③不合(hé)格原(yuán)料的处理
④合格原(yuán)料的识别(bié)及保管(guǎn)方法(fǎ)
⑤记录的名称和方法
(3)机械设备的维(wéi)修(xiū)及清(qīng)洗
①使用前后(hòu)的清(qīng)扫、清洗方法
②机(jī)械和器具的(de)维修方法
③消毒方法及消毒后处理、对(duì)其(qí)效(xiào)果的确认(rèn)
④使用药剂(jì)的清单
⑤记录的名 称(chēng)和方法(fǎ)
(4)、批号管理(lǐ)
①有机(jī)识别用的货(huò)物的批次号编(biān)号方法
②从原料到产品出货(huò)的(de)各道工序的货物批次号编号管理方法
(5)、出货
① 产品的检查方法(fǎ)及标准
②不合格产品的处理
③合(hé)格产品的保管方法
④出(chū)货 程序(与普通农产(chǎn)品的(de)区分、向运输人员(yuán)的交货(huò))
⑤记录的名称及方法
(6)、卫生(shēng)管理(lǐ)
①工厂内外及相关设施(shī)的防虫防鼠(shǔ)方法(fǎ)
②对外委托单(dān)位的选择标准(zhǔn)
③ 使用药剂的(de)清(qīng)单
④记录的名(míng)称(chēng)和方法
(7)、投(tóu)诉(sù)的处理
①接到投诉时的对策(cè)
②投诉原(yuán) 因的调查、改正及预防(fáng)措施
③记录(lù)的(de)名称及方法
(8)、给认(rèn)证机构的报告(gào)
①同意接受注册认证机构(gòu)的检查
②年度栽(zāi)培计划、实(shí)际栽培结果、收获累计、生(shēng)产损耗(hào)及不合(hé)格(gé)产品的数量、分(fèn)客户的销售业绩(jì)。
(9)、记录管理
①各种规程及文本数据(jù)的完成、修改方法
②完成、修改后的新版文(wén)本(běn)的使用方法
③记录名称
(10)、内部检查
①内部(bù)检(jiǎn)查的实(shí)施计划
②内部(bù)检查(chá)员的责任和权限
③ 发现(xiàn)问题时的改正(zhèng)措(cuò)施
④改正措施效果的验证
⑤记录的(de)名称
(11)、合同内容(róng)的确(què)认
①合同及定货要求(qiú)事项的(de)确认方法
②要求事(shì)项的传达及通知事项
③合同内容及定货(huò)要求发生变(biàn)化时的(de)措施
④记(jì)录的(de)名称
(12)、教育、培训
①必要的教育、培训(xùn)内容和(hé)目的
②认证(zhèng)机构举办的培训(xùn)班的参加情况(kuàng)
(三)、记录的完成和(hé)保存
文本及(jí)数据数据类文件的(de)管(guǎn)理规程(保存时间3年以上(shàng))
(四(sì))、内部检查
1、内部检查监督方法规程
2、对(duì)操作规程进(jìn)行定期重新审阅、修订的(de)规程
3、对生产过(guò)程进行检查和(hé)确认并提出改进意见的规(guī)程
4、对各类记录(lù)进行确认、签字认可规程
(五)、合同内容的(de)确认
为了确认(rèn)和履行合同及定单(dān)要求的规程
(六(liù))、教育和(hé)培训
对本企业参与有机生产经营活动(dòng)的 所有成(chéng)员进行的必(bì)要(yào)的(de)教育和培训规程。